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中共龙岩市委老干部局2015年决算公开
  

所属栏目:通知告示 发表时间:2016-8-30 10:27:41 作者:中共龙岩市委老干部局


 

 

2015年度中共龙岩市委老干部局部门决算说明
 
按照《龙岩市财政局关于批复2015年度中共龙岩市委老干部局部门部门决算的通知》(龙财决批〔2016〕7号)及相关法律法规的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
老干部工作部门的主要职责是:
1、贯彻落实中央和省、市委有关老干部工作的方针、政策及各项规定,结合本市实际,制定全市老干部工作总体规划和年度工作计划并组织实施。
    2、负责全市老干部工作的综合指导和协调工作,了解和掌握全市贯彻执行老干部工作方针、政策的情况。
  3、负责全市老干部的情况调查,认真进行可行性和前瞻性研究,对老干部工作出现的新情况、新问题及时提出相应的措施,为市委、市政府决策提供客观依据。
 4、负责老干部党建工作,抓好老干部党支部建设,加强离退休干部的思想政治工作。
 5、负责离休干部政治待遇和生活待遇落实的督查工作。健全和完善离休干部离休费保障机制。
  6、配合有关部门抓好老干部医疗保健工作,健全和完善离休干部医疗统筹机制。
   7、负责离退休干部发挥作用的组织引导工作,宣传老干部的先进事迹和开展“十佳最美老干部”的评选。
 8、负责协调、督促易地安置离休干部各项待遇的落实与正常的管理服务工作。     
9、负责抓好老干部教育工作,组织并指导老干部开展健康有益的文体活动,加强老同志学习活动阵地建设,深化服务老干部“四就近”示范性社区创建活动。抓好老干部重大活动的组织安排。
 10、负责老干部来信来访及突出问题呈报与调查处理工作;负责外地离休干部和老干部工作部门来岩学习参观的接待工作;负责离休干部按规定提高干部待遇呈报工作,审核办理离休干部的有关证件;负责离休干部丧事的协调处理工作。
  11、负责老干部工作人员和老干部党支部书记的业务培训工作。
 12、完成市委、市政府和市委组织部交办的其他工作。
二、部门预算单位基本情况
老干部门包括1个机关及5个下属单位, 其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
中共龙岩市委老干部局
财政拨款
11
5
龙岩市老年大学
财政拨款
8
7
龙岩市老干部活动中心
财政拨款
5
4
龙岩市直干休所
财政拨款
12
9
龙岩市溪南干休所
财政拨款
4
4
龙岩市干休所
财政拨款
13
12

三、部门主要工作总结
2015年,老干部门主要任务是:
1、认真贯彻落实中央和省、市委有关老干部工作的方针、政策及各项规定。
2、指导和协调全市老干部工作的综合工作,了解和掌握全市贯彻执行老干部工作方针、政策的情况。
3、落实离休干部政治待遇和生活待遇的,健全和完善离休干部离休费、医药费、财政支持保障机制。
4、组织引导离退休干部发挥作用的工作,宣传老干部的先进事迹和开展“十佳最美老干部”评选。。
5、组织开展“两节”(春节、老年节)、抗战胜利70周年、两年一次省外等走访慰问。
6、积极推进利用社区资源为老干部服务。
 围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)学习宣传全国“双先”表彰会议精神,组织引导老干部为党的事业增添正能量。开展“我看建设新福建新龙岩”、纪念抗战胜利70周年等活动,组织老干部开展读书班、报告会、座谈会、辅导讲座,参观工农业生产。有效落实老干部政治待遇。
(二)提高保障能力,按时足额发放老干部的离休费、医药费,全面落实老干部生活待遇。
(三)做好走访慰问工作,做好春节、老年节慰问、抗战胜利70周年慰问、两年一次省外慰问及春节团拜会工作
(四)做好日常服务工作,开展看望慰问住院老同志、为老同志生日祝寿、办理老同志丧葬抚恤等工作,提高老同志满意度。
(五)加强老干部学习活动阵地建设,完善内部设施配备,配合省局完成服务老干部“四就近”示范性社区创建。
四、2015年决算收支总体情况
2015年老干部门年初结转和结余106.33  万元,本年收入1238.26 万元,本年支出1234.87  万元,事业基金弥补收支差额  0万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 109.73 万元。
(一)2015本年收入 1238.26万元,比2014年决算数增加   145.69万元,增长13.34  %具体情况如下:
1. 财政拨款收入 1180.62 万元,其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入   0 万元。
3. 经营收入   0 万元。
4. 上级补助收入 0   元。
5. 附属单位上缴收入  0  万元。
6. 其他收入   57.64 万元。
(二)2015本年支出 1234.87 万元,比2014年决算数增加200.95  万元,增长19.44  %具体情况如下:
1. 基本支出837.86 万元。其中,人员支出 382.91 万元,公用支出  101.18万元。
2. 项目支出397.01  万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年公共财政拨款支出 831.78  万元,比2014年决算数减少159.88万元,下降16.12  %,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)离退休人员管理机构451.68 万元,较2014年决算数
减少224.34  万元,下降33.19  %。主要原因是人员退休和调出。
(二)归口管理的行政单位离退休257.42 万元,较2014年决算数增加28.66  万元,增长12.53  %。主要原因是新增退休人员。
(三)行政单位医疗35.63 万元,较2014年决算数增加2.1 万元,增长6.3  %。主要原因是人员工资基数提高。
(四)住房公积金 32.86  万元,较2014年决算数增加2.59万元,增长8.56  %。主要原因是人员工资基数提高。
(五)其他政府办公厅及相关机构事务支出 8.64  万元,较2014年决算数减少1.59 万元,下降15.54  %。主要原因是车辆。
(六)死亡抚恤 45.55  万元,较2014年决算数增加32.54万元,增长250.12  %。主要原因是2014年死亡1名退休人员,而今年死亡2名退休人员和1名离休干部。
六、政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出 0 万元,与2014年决算数一样。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出59.5万元,同比增长10.02%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费1.2万元,主要用于赴台交流考察社区养老工作。2015年参加其他单位出国团组 1 个;全年因公出国(境)累计1 人次。
    (二)公务用车购置及运行费44.95万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0  辆。公务用车运行费44.95万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 21 辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)9.37 %,主要是:车辆维修费增加。
  (三)公务接待费13.35万元。主要用于省内外来我市参观考察联系有关事项的离退休老干部和回乡探亲的闽西籍老红军、老将军及子女、省内外老干工作部门来岩联系办理有关老干部工作的工作人员等方面的接待活动,累计接待 79 批次、接待总人数1351。与2014年相比, 公务接待费支出增长2.90%。
附件: 1.收支决算总表
       2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5.公共财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       8.政府性基金支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10. 政府采购情况表
 
 

附件1 收支决算总表
编制单位:中共龙岩市委老干部局 金额单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目(按支出功能分类) 决算数
一、财政拨款 1,180.63 一、一般公共服务支出 8.64
  其中:政府性基金 0.00 二、外交支出 0.00
二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00
三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00
四、经营收入 0.00 五、教育支出 0.00
五、附属单位缴款 0.00 六、科学技术支出 0.00
六、其他收入 57.64 七、文化体育与传媒支出 0.00
八、社会保障和就业支出 1,157.74
九、医疗卫生与计划生育支出 35.63
十、节能环保支出 0.00
十一、城乡社区支出 0.00
十二、农林水支出 0.00
十三、交通运输支出 0.00
十四、资源勘探信息等支出 0.00
十五、商业服务业等支出 0.00
十六、金融支出 0.00
十七、援助其他地区支出 0.00
十八、国土海洋气象等支出 0.00
十九、住房保障支出 32.86
二十、粮油物资储备支出 0.00
二十一、其他支出 0.00
二十二、债务还本支出 0.00
二十三、债务付息支出 0.00
本年收入合计 1,238.27 本年支出合计 1,234.87
    用事业基金弥补收支差额 0.00     结余分配 0.00
    年初结转和结余 106.33       交纳所得税 0.00
      基本支出结转 87.01       提取职工福利基金 0.00
        其中:财政拨款结转       转入事业基金 0.00
      项目支出结转和结余 19.32       其他 0.00
        其中:财政拨款结转和结余     年末结转和结余 109.73
      经营结余 0.00       基本支出结转 84.61
        其中:财政拨款结转
      项目支出结转和结余 25.11
        其中:财政拨款结转和结余
      经营结余 0.00
合计 1,344.60 合计 1,344.60
附件2 收入决算表
编制单位:中共龙岩市委老干部局 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 1,238.26 1,180.62 0.00 0.00 0.00 0.00 57.64
201 一般公共服务支出 8.64 8.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 8.64 8.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 8.64 8.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,161.13 1,103.49 0.00 0.00 0.00 0.00 57.64
20805 行政事业单位离退休 1,115.58 1,057.94 0.00 0.00 0.00 0.00 57.64
2080501   归口管理的行政单位离退休 257.42 257.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080503   离退休人员管理机构 858.16 800.52 0.00 0.00 0.00 0.00 57.64
20808 抚恤 45.55 45.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 45.55 45.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 35.63 35.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 35.63 35.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 35.63 35.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 32.86 32.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 32.86 32.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 32.86 32.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
附件3 支出决算表
编制单位:中共龙岩市委老干部局 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 1,234.87 837.86 397.01 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 8.64 8.64 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 8.64 8.64 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 8.64 8.64 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,157.74 760.73 397.01 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,112.19 715.18 397.01 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 257.42 257.42 0.00 0.00 0.00 0.00
2080503   离退休人员管理机构 854.77 457.76 397.01 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 45.55 45.55 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 45.55 45.55 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 35.63 35.63 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 35.63 35.63 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 35.63 35.63 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 32.86 32.86 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 32.86 32.86 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 32.86 32.86 0.00 0.00 0.00 0.00
附件4 财政拨款收入支出决算总表
编制单位:中共龙岩市委老干部局 金额单位:万元
收     入 支     出
项    目 决算数 项目(按功能分类) 决算数
一、一般公共预算财政拨款 1,180.63 一、一般公共服务支出 8.64
二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00
三、国防支出 0.00
四、公共安全支出 0.00
五、教育支出 0.00
六、科学技术支出 0.00
七、文化体育与传媒支出 0.00
八、社会保障和就业支出 1,114.25
九、医疗卫生与计划生育支出 35.63
十、节能环保支出 0.00
十一、城乡社区支出 0.00
十二、农林水支出 0.00
十三、交通运输支出 0.00
十四、资源勘探信息等支出 0.00
十五、商业服务业等支出 0.00
十六、金融支出 0.00
十七、援助其他地区支出 0.00
十八、国土海洋气象等支出 0.00
十九、住房保障支出 32.86
二十、粮油物资储备支出 0.00
二十一、其他支出 0.00
二十二、债务还本支出 0.00
二十三、债务付息支出 0.00
本年收入合计 1,180.63 本年支出合计 1,191.39
年初财政拨款结转和结余 59.53 年末财政拨款结转和结余 48.77
一、一般公共预算财政拨款 59.53     基本支出结转 28.33
二、政府性基金预算财政拨款 0.00     项目支出结转和结余 20.45
总计 1,240.16 总计 1,240.16
附件5 一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位:中共龙岩市委老干部局 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类款项 合计 1,191.38 831.78 359.60
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 8.64 8.64 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 257.42 257.42 0.00
2080503 离退休人员管理机构 811.28 451.68 359.60
2080801 死亡抚恤 45.55 45.55 0.00
2100501 行政单位医疗 35.63 35.63 0.00
2210201 住房公积金 32.86 32.86 0.00
附件6 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位:中共龙岩市委老干部局 金额单位:万元
项    目 合     计 
经济分类 
科目编码
科目名称
合         计 1,191.39
301 工资福利支出 433.97
302 商品和服务支出 242.07
303 对个人和家庭的补助 491.34
309 基本建设支出 0.00
310 其他资本性支出 24.00
304 对企事业单位的补贴 0.00
307 债务利息支出 0.00
399 其他支出 0.00
附件7 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位:中共龙岩市委老干部局 金额单位:万元
项    目 合     计 
经济分类科目 编码 科目名称
合         计 831.78
301 工资福利支出 382.91
30101   基本工资 91.07
30102   津贴补贴 153.66
30103   奖金 44.04
30104   社会保障缴费 37.58
30106   伙食补助费 0.00
30107   绩效工资 0.00
30199   其他工资福利支出 56.57
302 商品和服务支出 95.39
30201   办公费 7.71
30202   印刷费 0.24
30203   咨询费 0.00
30204   手续费 0.14
30205   水费 0.11
30206   电费 0.00
30207   邮电费 13.59
30208   取暖费 0.00
30209   物业管理费 0.00
30211   差旅费 2.73
30212   因公出国(境)费用  1.20
30213   维修(护)费 9.63
30214   租赁费 0.00
30215   会议费 0.48
30216   培训费 0.18
30217   公务接待费 0.75
30218   专用材料费 0.00
30224   被装购置费 0.00
30225   专用燃料费 0.00
30226   劳务费 0.05
30227   委托业务费 0.00
30228   工会经费 2.81
30229   福利费 0.19
30231   公务用车运行维护费 43.42
30239   其他交通费用 0.70
30240   税金及附加费用 0.00
30299   其他商品和服务支出 11.44
303 对个人和家庭的补助 350.63
30301   离休费 67.29
30302   退休费 182.72
30303   退职(役)费 0.00
30304   抚恤金 45.55
30305   生活补助 0.83
30306   救济费 0.00
30307   医疗费 0.00
30308   助学金 0.00
30309   奖励金 0.00
30310   生产补贴 0.00
30311   住房公积金 35.58
30312   提租补贴 0.00
30313   购房补贴 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 18.66
310 其他资本性支出 2.85
31001   房屋建筑物购建 0.00
31002   办公设备购置 2.85
31003   专用设备购置 0.00
31005   基础设施建设 0.00
31006   大型修缮 0.00
31007   信息网络及软件购置更新 0.00
31008   物资储备 0.00
31009   土地补偿 0.00
31010   安置补助 0.00
31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
31012   拆迁补偿 0.00
31013   公务用车购置 0.00
31019   其他交通工具购置 0.00
31099   其他资本性支出 0.00
304 对企事业单位的补贴 0.00
30401   企业政策性补贴 0.00
30402   事业单位补贴 0.00
30403   财政贴息 0.00
30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
307 债务利息支出 0.00
30701   国内债务付息 0.00
30707   国外债务付息 0.00
399 其他支出 0.00
39906   赠与 0.00
附件8 政府性基金预算支出决算表
编制单位:中共龙岩市委老干部局 金额单位:
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类款项 合计
附件9 部门决算相关信息统计表    
编制单位:中共龙岩市委老干部局   金额单位:万元
项  目 统计数 项  目 统计数
一、“三公”经费支出 二、机关运行经费 98.24
(一)支出合计 59.50 (一)行政单位 36.71
  1.因公出国(境)费 1.20 (二)参照公务员法管理事业单位 61.52
  2.公务用车购置及运行维护费 44.95 三、国有资产占用情况 --
    (1)公务用车购置费 0.00 (一)车辆数合计(辆) 21
    (2)公务用车运行维护费 44.95   1.部级领导干部用车 0
  3.公务接待费 13.35   2.一般公务用车 14
    (1)国内接待费 13.35   3.一般执法执勤用车 0
    (2)国(境)外接待费 0.00   4.特种专业技术用车 0
(二)相关统计数 --   5.其他用车 7
  1.因公出国(境)团组数(个) 1 (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) 0
  2.因公出国(境)人次数(人) 1    
  3.公务用车购置数(辆) 0    
  4.公务用车保有量(辆) 21    
  5.国内公务接待批次(个) 79    
  6.国内公务接待人次(人) 1,351    
  7.国(境)外公务接待批次(个) 0    
  8.国(境)外公务接待人次(人) 0    

附件10 政府采购情况表
编制单位:中共龙岩市委老干部局 金额单位:万元
项目 行次 采购预算 采购金额
总计 财政性资金 其他资金 总计 财政性资金 其他资金
合      计 1 22.79 22.79 0.00 22.68 22.68 0.00
货物 2 22.79 22.79 0.00 22.68 22.68 0.00
工程 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
服务 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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