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2014年中共龙岩市委老干部局部门预算公开
  

所属栏目:创先争优 发表时间:2014-10-31 10:46:37 作者:中共龙岩市委老干部局


 

2014年中共龙岩市委老干部局部门预算说明
 
2014年部门预算经四届人大三次会议审议通过,按照《龙岩市人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2014年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
老干工作部门的主要职责是:
     1、贯彻落实中央和省、市委有关老干部工作的方针、政策及各项规定,结合本市实际,制定全市老干部工作总体规划和年度工作计划并组织实施。
     2、负责全市老干部工作的综合指导和协调工作,了解和掌握全市贯彻执行老干部工作方针、政策的情况。
     3、负责全市老干部的情况调查,认真进行可行性和前瞻性研究,对老干部工作出现的新情况、新问题及时提出相应的措施,为市委、市政府决策提供客观依据。
     4、负责老干部党建工作,抓好老干部党支部建设,加强离退休干部的思想政治工作。
     5、负责离休干部政治待遇和生活待遇落实的督查工作。健全和完善离休干部离休费保障机制。
     6、配合有关部门抓好老干部医疗保健工作,健全和完善离休干部医疗统筹机制。
     7、负责离退休干部发挥作用的组织引导工作,宣传老干部的先进事迹和在三个文明建设中的现实作用。
     8、负责协调、督促易地安置离休干部各项待遇的落实与正常的管理服务工作。     
     9、负责抓好老干部教育工作,组织并指导老干部开展健康有益的文体活动,抓好老干部重大活动的组织安排。 
     10、负责老干部来信来访及突出问题呈报与调查处理工作;负责外地离休干部和老干部工作部门来岩学习参观的接待工作;负责离休干部按规定提高干部待遇呈报工作,审核办理离休干部的有关证件;负责离休干部丧事的协调处理工作。
     11、负责老干部工作人员和老干部党支部书记的业务培训工作。
     12、完成市委、市政府和市委组织部交办的其他工作。
二、部门预算单位基本情况
老干部门包括1个机关及5个下属单位,其中:列入2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称
单位性质
中共龙岩市委老干部局
行政机关
龙岩市老年大学
参公事业
龙岩市老干部活动中心
参公事业
龙岩市干休所
参公事业
龙岩市直干休所
参公事业
龙岩市溪南干休所
参公事业

三、部门主要工作任务
    2014年,老干部门主要任务是:
    1、认真贯彻落实中央和省、市委有关老干部工作的方针、政策及各项规定。
2、指导和协调全市老干部工作的综合工作,了解和掌握全市贯彻执行老干部工作方针、政策的情况。
3、落实离休干部政治待遇和生活待遇的,健全和完善离休干部离休费、医药费、财政支持保障机制。
4、组织引导离退休干部发挥作用的工作,宣传老干部的先进事迹和在三个文明建设中的现实作用。
5、组织开展“两节”(春节、老年节)走访慰问。
6、积极推进利用社区资源为老干部服务。
    围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)组织理论学习,开展“八闽夕阳红,共筑中国梦”活动,组织老干部开展读书班、报告会、座谈会、辅导讲座,参观工农业生产。有效落实老干部政治待遇。
(二)提高保障能力,按时足额发放老干部的离休费、医药费,全面落实老干部生活待遇。
(三)做好走访慰问工作,做好春节、老年节慰问及春节团拜会工作
(四)做好日常服务工作,开展联系走访、看望慰问住院老同志、为老同志生日祝寿、办理老同志丧葬抚恤等工作,提高老同志满意度。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2014年, 老干部门收入预算为984.44万元,其中:当年财政拨款收入949.44万元,财政代管专户安排支出35万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算984.44万元,其中:人员支出338.95万元,对个人和家庭补助支出236.14万元,公用支出100.7万元,项目支出308.65万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2014年度公共财政预算拨款支出949.44万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)离退休人员管理机构678.47万元。主要用于为确保本部门日常工作所需的各种业务费用支出。
(二)归口管理的行政单位离退休207.17万元。主要用于本部门离退休人员工资、特需费、公务费等支出。
(三)行政单位医疗33.53万元。主要用于单位干部职工医疗、工伤、生育保险支出。
(四)住房公积金30.27万元。主要用于单位干部职工住房公积金
六、政府性基金支出预算情况
2014年度政府性基金支出0万元。
七、“三公”经费公共财政拨款预算情况
2014年“三公”经费财政拨款预算数为63.5万元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费11万元,公务用车购置及运行费52.5万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2014年预算安排0万元。
(二)公务接待费
2014年预算安排11万元。主要用于省内外来我市参观考察联系有关事项的离退休老干部和回乡探亲的闽西籍老红军、老将军及子女;省内外老干工作部门来岩联系办理有关老干部工作的工作人员等方面的接待活动。
(三)公务用车购置及运行费
2014年预算安排52.5万元,其中:公务用车运行费52.5   万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险、过桥过路费等方面支出。
 
附件:1.部门收支预算总表
      2.部门公共财政拨款支出预算表
      3.部门政府性基金拨款支出预算表
      4.“三公”经费公共财政拨款支出预算表

部门收支预算总表
单位盖章:中共龙岩市委老干部局 单位:万元(保留两位小数)
收                                  入 支                                    出
  收入项目类别 2014年预算 支出项目类别 2014年预算
一、公共财政预算拨款 949.44 一、基本支出 675.79
  1、市级公共财政预算拨款 949.44   1、人员支出 338.95
  2、成品油价格与税费改革税收返还 0.00   2、对个人及家庭的补助支出 236.14
  3、上级财政转移支付补助 0.00     其中:离退休费(含退职费) 204.01
二、基金预算财政拨款 0.00   3、公用支出 100.70
  1、市级基金预算拨款 0.00     其中:离退休公务费 1.30
  2、上级财政转移支付补助(基金) 二、项目支出 308.65
三、财政代管资金拨款 35.00
四、财政专户拨款
五、单位结余结转资金 0.00
六、单位其他收入 0.00
         收  入  总  计 984.44             支  出  总  计 984.44

  部门公共财政拨款支出预算表  
单位盖章:中共龙岩市委老干部局   单位:万元
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
1 2 3 4
  合计 675.79 273.65
2080501 归口管理的行政单位离退休 207.17 0.00
2080503 离退休人员管理机构 404.82 273.65
2100501 行政单位医疗 33.53 0.00
2210201 住房公积金 30.27 0.00

  部门政府性基金拨款支出预算表  
单位盖章:     单位:万元
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
1 2 3 4

附件三                                            
  2014年“三公”经费公共财政拨款支出预算表
科室(盖章): 中共龙岩市委老干部局                                     单位:万元
单位名称 三公经费支出来源分类 因公出国(境)费用 公务接待费用 公务用车运行维护费 公务用车辆购置计划 公务用车购置费
小计 本年市级公共财政预算拨款 以前年度公共财政拨款结转和结余资金 政府性基金 其他资金 小计 本年市级公共财政预算拨款 以前年度公共财政拨款结转和结余资金 政府性基金 其他资金 小计 本年市级公共财政预算拨款 以前年度公共财政拨款结转和结余资金 政府性基金 其他资金 小计 本年市级公共财政预算拨款 以前年度公共财政拨款结转和结余资金 政府性基金 其他资金
市委老干部局 合计 0 0 0 0 0 7.16 7.16 0 0 0 24.7 24.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市委老干部局 一、基本支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.7 24.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市委老干部局 定额公用经费 0         0 0       0 0         0        
市委老干部局 车辆经费 0         0 0       20 20         0        
市委老干部局 车辆保险 0         0 0       4.7 4.7         0        
市委老干部局 其他公用经费 0         0 0       0 0         0        
市委老干部局 二、项目支出 0 0 0 0 0 7.16 7.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市委老干部局 1、接待费用 0         7.16 7.16       0 0         0        
市干休所 一、基本支出 0 0 0 0 0 1.28 1.28 0 0 0 14.6 14.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市干休所 定额公用经费 0         1.28 1.28       0 0         0        
市干休所 车辆经费 0         0 0       12.5 12.5         0        
市干休所 车辆保险 0         0 0       2.1 2.1         0        
市干休所 其他公用经费 0         0 0       0 0         0        
市干休所 二、项目支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市干休所 1、项目 0         0 0       0 0         0        
溪南干休所 合计 0 0 0 0 0 1.64 1.64 0 0 0 6.02 6.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0
溪南干休所 一、基本支出 0 0 0 0 0 1.64 1.64 0 0 0 6.02 6.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0
溪南干休所 定额公用经费 0         0 0       0 0         0        
溪南干休所 车辆经费 0         0 0       5 5         0        
溪南干休所 车辆保险 0         0 0       1.02 1.02         0        
溪南干休所 其他公用经费 0         1.64 1.64       0 0         0        
溪南干休所 二、项目支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
溪南干休所 1、专项业务费 0         0 0       0 0         0        
老干部活动中心 一、基本支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
老干部活动中心 定额公用经费 0         0 0       0 0 0 0 0 0 0        
老干部活动中心 车辆经费 0         0 0       0 0 0 0 0 0 0        
老干部活动中心 车辆保险 0         0 0       0 0 0 0 0 0 0        
老干部活动中心 其他公用经费 0         0 0       0 0 0 0 0 0 0        
老干部活动中心 二、项目支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
老干部活动中心 1、项目A 0         0 0       0 0         0        
龙岩市老年大学 定额公用经费 0         0.8 0.8       0 0         0        
龙岩市老年大学 车辆经费 0         0 0       2.5 2.5         0        
龙岩市老年大学 车辆保险 0         0 0       0.39 0.39         0        
龙岩市老年大学 其他公用经费 0         0 0       0 0         0        
龙岩市老年大学 二、项目支出 0 0 0 0 0 1.66 1.66 0 0 0 1.73 1.73 0 0 0 0 0 0 0 0 0
龙岩市老年大学 1、老年大学办学经费 0         1.66 1.66       1.73 1.73         0        
市直干休所 定额公用经费 0         2.69 2.69       0           0        
市直干休所 车辆经费 0                   12.5 12.5                  
市直干休所 车辆保险 0                   2.25 2.25                  
市直干休所 其他公用经费 0         0         0           0        
市直干休所 二、项目支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市直干休所 1、项目A 0         0         0           0        

部门收支预算总表
单位盖章:中共龙岩市委老干部局 单位:万元(保留两位小数)
收                                  入 支                                    出
  收入项目类别 2014年预算 支出项目类别 2014年预算
一、公共财政预算拨款 310.05 一、基本支出 171.40
  1、市级公共财政预算拨款 310.05   1、人员支出 82.63
  2、成品油价格与税费改革税收返还 0.00   2、对个人及家庭的补助支出 59.15
  3、上级财政转移支付补助 0.00     其中:离退休费(含退职费) 53.03
二、基金预算财政拨款 0.00   3、公用支出 29.62
  1、市级基金预算拨款 0.00     其中:离退休公务费 0.86
  2、上级财政转移支付补助(基金) 二、项目支出 138.65
三、财政代管资金拨款 0.00
四、财政专户拨款
五、单位结余结转资金 0.00
六、单位其他收入 0.00
         收  入  总  计 310.05             支  出  总  计 310.05

  部门公共财政拨款支出预算表  
单位盖章:中共龙岩市委老干部局   单位:万元
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
1 2 3 4
  合计 171.40 138.65
2080501 归口管理的行政单位离退休 54.17 0.00
2080503 离退休人员管理机构 104.91 138.65
2100501 行政单位医疗 6.48 0.00
2210201 住房公积金 5.84 0.00

  部门政府性基金拨款支出预算表  
单位盖章:     单位:万元
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
1 2 3 4

  2014年“三公”经费公共财政拨款支出预算表
科室(盖章): 中共龙岩市委老干部局                                     单位:万元
单位名称 三公经费支出来源分类 因公出国(境)费用 公务接待费用 公务用车运行维护费 公务用车辆购置计划 公务用车购置费
小计 本年市级公共财政预算拨款 以前年度公共财政拨款结转和结余资金 政府性基金 其他资金 小计 本年市级公共财政预算拨款 以前年度公共财政拨款结转和结余资金 政府性基金 其他资金 小计 本年市级公共财政预算拨款 以前年度公共财政拨款结转和结余资金 政府性基金 其他资金 小计 本年市级公共财政预算拨款 以前年度公共财政拨款结转和结余资金 政府性基金 其他资金
市委老干部局 合计 0 0 0 0 0 7.16 7.16 0 0 0 24.7 24.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市委老干部局 一、基本支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.7 24.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市委老干部局 定额公用经费 0         0 0       0 0         0        
市委老干部局 车辆经费 0         0 0       20 20         0        
市委老干部局 车辆保险 0         0 0       4.7 4.7         0        
市委老干部局 其他公用经费 0         0 0       0 0         0        
市委老干部局 二、项目支出 0 0 0 0 0 7.16 7.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市委老干部局 1、接待费用 0         7.16 7.16       0 0         0        

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